IT Budget Plan (RKAB) - 2026
Manage and track IT budget allocations and items for the current fiscal period.
Total RKAB Allocation
Rp 5.144.083.743
Total planned budget cap for 2026
Actual Spent (PO)
Rp 2.063.572.402
40.1% budget utilized
Available Budget
Rp 3.080.511.341
Remaining funding left for deployment
| No | Status | Jenis | Item | Program | Keterangan | Qty (PO/RKAB) | Anggaran Satuan | Anggaran Total | Actual Spend | Remaining | Remark | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Server Database & Datacenter
|
Rp 323.500.000 | Rp 59.585.224 | Rp 263.914.776 | |||||||||
| 1 | Annual | Opex | Domain, VPS & Control Panel Renewal | Maintain company website (www.mandiricoal.co.id) | Domain and CPanel Annual subscription (.co.id, .net, .com, .id) |
2 / 1
|
Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
Rp 12.335.224
(49% spent)
|
Rp 12.664.776 | Annual domain extension costs |
|
| 2 | Annual | Opex | Mail Hosting | Google workspace domain mandiricoal.co.id | Layanan Google Workspace digunakan untuk email mandiricoal.co.id Annual subscription |
1 / 1
|
Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
Rp 4.320.000
(72% spent)
|
Rp 1.680.000 | Jumlah user email mandiricoal.co.id dengan perkiraan jumlah karyawan bertambah setiap tahun |
|
| 3 | Annual | Opex | Web Application Server | Implementasi sistem Bitrix sebagai tools digital office | Server Bitrix Annual subscription Processor 8 Core, RAM 32GB, SSD 350GB |
0 / 1
|
Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
Rp 0
|
Rp 12.000.000 | Rencana kerja divisi ITE (VPS Bitrix) |
|
| 4 | Annual | Opex | Local Support Bitrix24 | Provide support by Askarasoft (konsultasi, dukungan teknis, perbaikan bug, serta update aplikasi Bitrix24) | Local Support Aplikasi Bitrix24 |
0 / 1
|
Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 |
Rp 0
|
Rp 9.500.000 | Kebutuhan dukungan teknis oleh Askarasoft pada aplikasi Bitrix24 |
|
| 5 | Annual | Opex | Virtual Private Server | Hosting sistem berbasis web untuk : Sisakty, Payday, eKlinik & Centris | Server web application CPU 8 Cores, RAM 12 GB Disk Space 200 GB Bandwidth 10 TB Annual subscription |
1 / 1
|
Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 |
Rp 22.620.000
(65% spent)
|
Rp 12.380.000 | Web application server Cloud |
|
| 6 | Annual | Opex | Web Application Server (Dedicated) | Implementasi sistem eProcurement Web App. Server untuk hosting sistem eProcurement | Server eProcurement Annual subscription Intel® Xeon® Silver 4110 8 Cores, 16 Threads, 2.10 GHz 32GB DDR4 ECC RAM 2x1TB SSD (HW Raid1) |
1 / 1
|
Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
Rp 20.310.000
(81% spent)
|
Rp 4.690.000 | Web application server for eProcurement Cloud Sharing cost antara MIP, MKP, MHA, MPM |
|
| 7 | Annual | Opex | Cloud Storage | Implementasi disaster recovery site Penyediaan external dan secondary backup | Storage 10 TB with backup imaging fitur Annual subscription |
0 / 1
|
Rp 36.000.000 | Rp 36.000.000 |
Rp 0
|
Rp 36.000.000 | Rekomendasi hasil audit E&Y untuk Disaster Recovery dan Business Continuity Planning |
|
| 8 | Pengadaan | Capex | Pengadaan server aplikasi | Penambahan server aplikasi dengan GoLivenya aplikasi SiaGA dan SiPaling | Xeon Silver/Gold 16 Core, 32 GB DDR5 Storage 10 TB |
0 / 1
|
Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
Rp 0
|
Rp 100.000.000 | Penambahan server aplikasi |
|
| 9 | Annual | Opex | Google Workspace | Google workspace domain mandiricoal.co.id | Layanan Google Workspace digunakan untuk email mandiricoal.co.id Annual subscription |
0 / 50
|
Rp 1.500.000 | Rp 75.000.000 |
Rp 0
|
Rp 75.000.000 | Jumlah user email mandiricoal.co.id dengan perkiraan jumlah karyawan bertambah setiap tahun |
|
|
2. PC Desktop, Laptop & Printer (HO & Site)
|
Rp 375.000.000 | Rp 103.724.000 | Rp 271.276.000 | |||||||||
| 1 | Pengadaan | Capex | Penggantian dan/atau penambahan perangkat PC Desktop/Laptop | Penyediaan perangkat kerja karyawan yang layak pakai | Processor Core i5/AMD Ryzen 5/Core i7, RAM 16 GB, SSD 512 GB Windows 11 & OHS Bundling |
4 / 15
(11 left)
|
Rp 14.000.000 | Rp 210.000.000 |
Rp 45.686.000
(22% spent)
|
Rp 164.314.000 | Inspeksi dan penggantian perangkat Target penggantian PC Desktop/Laptop dengan usia diatas 5 tahun atau yang sudah tidak layak pakai dari hasil inspeksi pada sistem Podema Penambahan perangkat untuk karyawan sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
| 2 | Pengadaan | Capex | Penggantian dan/atau penambahan perangkat PC Desktop/Laptop dengan spesifikasi kebutuhan pengolahan grafis dan rendering | Penyediaan perangkat kerja karyawan yang layak pakai | Processor Core i7, RAM 32 GB/64 GB, SSD 512 GB/1 TB Nvme, Kartu Grafis min 4 GB, Monitor 22` (desktop), Windows 11 & Ms Office |
1 / 3
(2 left)
|
Rp 26.000.000 | Rp 78.000.000 |
Rp 30.000.000
(38% spent)
|
Rp 48.000.000 | Inspeksi dan penggantian perangkat Target penggantian PC Desktop/Laptop dengan usia diatas 5 tahun atau yang sudah tidak layak pakai dari hasil inspeksi pada sistem Podema Penambahan perangkat untuk karyawan sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
| 3 | Pengadaan | Capex | Pengadaan monitor layar lebar (minimal 21`) | Penyediaan perangkat kerja karyawan | LED dengan ukuran layar minimal 21` |
0 / 5
|
Rp 3.000.000 | Rp 15.000.000 |
Rp 0
|
Rp 15.000.000 | Sesuai rekomendasi dari hasil penilaian ergonomis divisi HSE |
|
| 4 | Pengadaan | Capex | Printer Multifunction | Penyediaan perangkat kerja karyawan | Duty cycle dibawah 1000 lembar per bulan |
0 / 3
|
Rp 5.000.000 | Rp 15.000.000 |
Rp 0
|
Rp 15.000.000 | Inspeksi dan penggantian perangkat printer yang sudah tidak layak pakai |
|
| 5 | Pengadaan | Capex | Printer Multifunction | Penyediaan perangkat kerja karyawan | Duty cycle diatas 1000 lembar per bulan |
1 / 1
|
Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 |
Rp 12.800.000
(43% spent)
|
Rp 17.200.000 | Estimasi kebutuhan penambahan dan penggantian perangkat Alternatif bisa dengan skema sewa pakai |
|
| 6 | Pengadaan | Capex | Tablet android | Penyediaan perangkat pendukung untuk penggunaan sistem dan aplikasi di lapangan | Android dengan koneksi Wifi dan/atau 3G/4G Outdoor casing |
2 / 3
(1 left)
|
Rp 9.000.000 | Rp 27.000.000 |
Rp 15.238.000
(56% spent)
|
Rp 11.762.000 | Penambahan perangkat sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
|
3. Software & Productivity Tools (Additional)
|
Rp 146.000.000 | Rp 0 | Rp 146.000.000 | |||||||||
| 1 | Pengadaan | Capex | Microsoft Project Plan | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Tools project management |
0 / 1
|
Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
Rp 0
|
Rp 10.000.000 | Sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
| 2 | Pengadaan | Capex | Microsoft Visio | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Tools visualisasi proses bisnis |
0 / 2
|
Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 |
Rp 0
|
Rp 20.000.000 | Sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
| 3 | Pengadaan | Capex | Nitro PDF | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Tools edit, convert dan merge file PDF |
0 / 5
|
Rp 4.000.000 | Rp 20.000.000 |
Rp 0
|
Rp 20.000.000 | Sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
| 4 | Pengadaan | Capex | ZWCAD | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Substitusi dari software AutoCAD ZWCAD 2021 |
0 / 3
|
Rp 17.000.000 | Rp 51.000.000 |
Rp 0
|
Rp 51.000.000 | Sesuai permintaan dan kebutuhan operasional |
|
| 5 | Pengadaan | Capex | Corel Draw | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Graphic Suite 2025 Software editing foto dan materi publikasi Penggunaan software akan difasilitasi oleh divisi ITE dengan penyediaan 2 PC (dipakai bersama) |
0 / 2
|
Rp 10.000.000 | Rp 20.000.000 |
Rp 0
|
Rp 20.000.000 | IT Multimedia Room |
|
| 6 | Pengadaan | Capex | ESET Endpoint Security | Peningkatan keamanan data dan perangkat TI | Penambahan antivirus enterprise level, monitoring dan pengawasan perangkat kerja user Annual subscription |
0 / 20
|
Rp 1.250.000 | Rp 25.000.000 |
Rp 0
|
Rp 25.000.000 | Penambahan untuk perangkat kerja baru |
|
|
3.1. Annual (Subscription/Maintenance/Support)
|
Rp 471.750.000 | Rp 286.766.548 | Rp 184.983.452 | |||||||||
| 1 | Annual | Opex | SAP Annual Maintenance | Maintenance dan support sistem SAP | 22% dari total biaya pembelian license SAP |
1 / 1
|
Rp 160.000.000 | Rp 160.000.000 |
Rp 222.960.548
(139% spent)
|
Rp -62.960.548 | Penambahan jumlah user ID dan Payroll License Penambahan digital license dari project eProcurement |
|
| 2 | Annual | Opex | SAP Digital License | Digitalisasi proses kerjaProject implementasi sistem eProcurementPembelian digital license untuk integrasi sistem SAP dengan aplikasi eksternal | 3 block digital license 1 block = 1000 dokumen pertahun |
0 / 3
|
Rp 15.000.000 | Rp 45.000.000 |
Rp 0
|
Rp 45.000.000 | Pembelian akan dilakukan setelah sistem eProcurement GoLive |
|
| 3 | Annual | Opex | Microsoft Power BI | Digitalisasi dan digital transformation Implementasi reporting dashboard | Annual subscription Power BI Pro |
2 / 2
|
Rp 3.000.000 | Rp 6.000.000 |
Rp 5.800.000
(97% spent)
|
Rp 200.000 | Subscription lisensi Power BI untuk pengembangan dashboard |
|
| 4 | Annual | Opex | Google Form Approval | Kebutuhan untuk membantu proses izin masuk | Mempermudah & efisiensi proses perizinan keluar masuk karyawan & sandar kapal ke site Annual subscription |
0 / 1
|
Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
Rp 0
|
Rp 10.000.000 | 1 year subscription |
|
| 5 | Annual | Opex | Microsoft Project Plan | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Microsoft Project Plan |
0 / 1
|
Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
Rp 0
|
Rp 10.000.000 | 1 year subscription |
|
| 6 | Annual | Opex | SketchUp Studio | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Subscription SketchUp Studio |
1 / 1
|
Rp 13.000.000 | Rp 13.000.000 |
Rp 14.500.000
(112% spent)
|
Rp -1.500.000 | 1 year subscription |
|
| 7 | Annual | Opex | SketchUp Pro | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Subscription SketchUp Pro |
1 / 1
|
Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 |
Rp 7.300.000
(91% spent)
|
Rp 700.000 | 1 year subscription |
|
| 8 | Annual | Opex | SAP 2000 | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Maintenance |
1 / 1
|
Rp 38.750.000 | Rp 38.750.000 |
Rp 35.000.000
(90% spent)
|
Rp 3.750.000 | Annual Maintenance |
|
| 9 | Annual | Opex | ESET Protect Elite | Peningkatan keamanan data dan perangkat TI | Annual Subscription |
0 / 120
|
Rp 1.250.000 | Rp 150.000.000 |
Rp 0
|
Rp 150.000.000 | Annual Maintenance |
|
| 10 | Annual | Opex | Adobe Creative Cloud | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Subscription |
0 / 1
|
Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 |
Rp 0
|
Rp 18.000.000 | Annual Maintenance |
|
| 11 | Annual | Opex | Canva Team | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Subscription |
1 / 1
|
Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
Rp 1.206.000
(40% spent)
|
Rp 1.794.000 | Annual Maintenance |
|
| 12 | Annual | Opex | Website Security | Peningkatan keamanan data dan perangkat TI | Melindungi website dari serangan virus, malware dan upaya hacking Annual subscription |
0 / 1
|
Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
Rp 0
|
Rp 10.000.000 | Annual Maintenance |
|
|
4. Mining & Technical Software
|
Rp 1.825.000.000 | Rp 874.464.179 | Rp 950.535.821 | |||||||||
| 1 | Pengadaan | Capex | QGIS | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Penambahan fitur add-on |
0 / 1
|
Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
Rp 0
|
Rp 50.000.000 | Penambahan fitur add-on sesuai kebutuhan operasional |
|
| 2 | Pengadaan | Opex | Surfer | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Surfer -Single-user License -Annual Subs |
0 / 1
|
Rp 22.000.000 | Rp 22.000.000 |
Rp 0
|
Rp 22.000.000 | Penambahan sesuai kebutuhan operasional dan hasil assessment bersama user |
|
| 3 | Pengadaan | Capex | Global Mapper | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Penambahan sesuai kebutuhan operasional dan hasil assessment bersama user |
0 / 2
|
Rp 40.000.000 | Rp 80.000.000 |
Rp 0
|
Rp 80.000.000 | Penambahan sesuai kebutuhan operasional dan hasil assessment bersama user |
|
| 4 | Pengadaan | Capex | Surpac | Penyediaan kebutuhan sotware, penambahan license Surpac - Surveyor | Penambahan sesuai kebutuhan operasional dan hasil assessment bersama user |
1 / 1
|
Rp 550.000.000 | Rp 550.000.000 |
Rp 636.813.664
(116% spent)
|
Rp -86.813.664 | Penambahan sesuai kebutuhan operasional dan hasil assessment bersama user |
|
| 5 | Pengadaan | Capex | MapTek | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Kebutuhan operasional tambang, Permintaan Divisi Engineering |
0 / 1
|
Rp 855.500.000 | Rp 855.500.000 |
Rp 0
|
Rp 855.500.000 | Kebutuhan operasional tambang Permintaan Divisi Engineering |
|
| 6 | Pengadaan | Capex | RS2 | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Kebutuhan operasional tambang, Hasil assessment kebutuhan software |
1 / 1
|
Rp 150.000.000 | Rp 150.000.000 |
Rp 144.968.050
(97% spent)
|
Rp 5.031.950 | Kebutuhan operasional tambang Hasil assessment kebutuhan software |
|
| 7 | Pengadaan | Capex | Slide 2D | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Kebutuhan operasional tambang, Hasil assessment kebutuhan software |
1 / 1
|
Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
Rp 75.182.465
(75% spent)
|
Rp 24.817.535 | Kebutuhan operasional tambang Hasil assessment kebutuhan software |
|
| 8 | Annual | Capex | Avenza Maps Pro | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Penambahan License + 1 Year Maintenance & Support |
5 / 5
|
Rp 3.500.000 | Rp 17.500.000 |
Rp 17.500.000
(100% spent)
|
Rp 0 | Kebutuhan operasional tambang Hasil assessment kebutuhan software |
|
|
4.1. Annual (Subscription/Maintenance/Support) for Mining & Technical Software
|
Rp 465.933.743 | Rp 113.109.451 | Rp 352.824.292 | |||||||||
| 1 | Annual | Opex | SPRY | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | License SPRY untuk 300 jam Jumlah kuota jam dapat di top-up sewaktu- waktu |
0 / 1
|
Rp 232.733.743 | Rp 232.733.743 |
Rp 0
|
Rp 232.733.743 | Kebutuhan operasional tambang Hasil assessment kebutuhan software |
|
| 2 | Annual | Opex | Surpac | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Maintenance Surpac Configuration, Surpac Add-On |
1 / 2
(1 left)
|
Rp 80.000.000 | Rp 160.000.000 |
Rp 87.109.451
(54% spent)
|
Rp 72.890.549 | Kebutuhan operasional tambang Hasil assessment kebutuhan software |
|
| 3 | Annual | Opex | Avenza Maps Pro | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Subscription |
10 / 10
|
Rp 3.000.000 | Rp 30.000.000 |
Rp 26.000.000
(87% spent)
|
Rp 4.000.000 | Kebutuhan operasional tambang Permintaan Divisi Engineering |
|
| 4 | Annual | Opex | Global Mapper | Penyediaan kebutuhan software dan pencegahan penggunaan software ilegal | Annual Maintenance |
0 / 6
|
Rp 7.200.000 | Rp 43.200.000 |
Rp 0
|
Rp 43.200.000 | Kebutuhan operasional tambang Permintaan Divisi Engineering |
|
|
5. Network & Infrastructure
|
Rp 1.146.900.000 | Rp 547.743.000 | Rp 599.157.000 | |||||||||
| 1 | Pengadaan | Opex | Access Point Outdoor Ubiquity | Penambahan link jaringan dan coverage sinyal Wifi | Ubiquity Airmax Lite Beam 5 Ghz atau yg setara |
0 / 10
|
Rp 3.500.000 | Rp 35.000.000 |
Rp 0
|
Rp 35.000.000 | Link infrastructure di tambang untuk Area lain yang belum tercover |
|
| 2 | Pengadaan | Capex | PLTS (Solar panel dan kelengkapannya) | Penambahan link jaringan dan coverage sinyal Wifi | Supply daya access point di area yg tidak terjangkau sumber listrik 400 WP atau yang setara |
5 / 3
|
Rp 20.000.000 | Rp 60.000.000 |
Rp 41.800.000
(70% spent)
|
Rp 18.200.000 |
|
|
| 3 | Pengadaan | Capex | Router dan Perangkat Jaringan | Penambahan link jaringan dan coverage sinyal Wifi | Router, Switch dan Access Point |
20 / 10
|
Rp 3.500.000 | Rp 35.000.000 |
Rp 54.243.000
(155% spent)
|
Rp -19.243.000 |
|
|
| 4 | Pengadaan | Capex | Link Fiber Optic | Peningkatan kualitas dan coverage jaringan | Penambahan titik coverage jaringan di area site Sesayap |
0 / 1
|
Rp 28.500.000 | Rp 28.500.000 |
Rp 0
|
Rp 28.500.000 | Link infrastructure di tambang untuk Area lain yang belum tercover |
|
| 5 | Pengadaan | Opex | Koneksi jaringan menggunakan provider starlink Monthly subscription | Peningkatan kualitas jaringan Redundansi koneksi internet untuk mendukung proses bisnis kritikal dari perusahaan | Bandwidth 100 Mbps |
6 / 12
(6 left)
|
Rp 4.500.000 | Rp 54.000.000 |
Rp 27.000.000
(50% spent)
|
Rp 27.000.000 | Koneksi starlink digunakan sebagai tambahan dan penempatan secara portable berpindah-pindah sesuai kebutuhan operasional |
|
| 6 | Pengadaan | Capex | UPS Server/Besar (Diatas 2 KVA) | Menjaga kontinuitas pasokan listrik | Sebagai backup sementara apabila terjadi gangguan listrik untuk memastikan layanan TI tidak terganggu |
0 / 1
|
Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 |
Rp 0
|
Rp 30.000.000 |
|
|
| 7 | Pengadaan | Capex | UPS Kecil (s.d 2 KVA) | Menjaga kontinuitas pasokan listrik | Sebagai backup sementara apabila terjadi gangguan listrik untuk memastikan layanan TI tidak terganggu |
1 / 15
(14 left)
|
Rp 2.500.000 | Rp 37.500.000 |
Rp 1.500.000
(4% spent)
|
Rp 36.000.000 |
|
|
| 8 | Pengadaan | Opex | Koneksi jaringan dengan provider Arana | Penambahan provider dan peningkatan kualitas jaringan | 150 Mbps |
6 / 12
(6 left)
|
Rp 27.750.000 | Rp 333.000.000 |
Rp 166.500.000
(50% spent)
|
Rp 166.500.000 |
|
|
| 9 | Pengadaan | Opex | Koneksi jaringan dengan provider Telkom (Astinet) | Penyediaan koneksi jaringan dan internet di area site | 100 Mbps |
6 / 12
(6 left)
|
Rp 27.200.000 | Rp 326.400.000 |
Rp 163.200.000
(50% spent)
|
Rp 163.200.000 |
|
|
| 10 | Pengadaan | Opex | Koneksi jaringan dengan provider Telkom (Astinet Lite) | Penyediaan koneksi jaringan dan internet di area HO | 50 Mbps |
6 / 12
(6 left)
|
Rp 2.500.000 | Rp 30.000.000 |
Rp 15.000.000
(50% spent)
|
Rp 15.000.000 |
|
|
| 11 | Pengadaan | Opex | Koneksi jaringan dengan provider CBN | Penyediaan koneksi jaringan dan internet di area HO | 300 Mbps |
7 / 12
(5 left)
|
Rp 9.500.000 | Rp 114.000.000 |
Rp 66.500.000
(58% spent)
|
Rp 47.500.000 |
|
|
| 12 | Pengadaan | Opex | Cloud Storage Devo Team | DRS di Cloud |
6 / 12
(6 left)
|
Rp 2.500.000 | Rp 30.000.000 |
Rp 12.000.000
(40% spent)
|
Rp 18.000.000 |
|
||
| 13 | Pengadaan | Capex | Starlink Standard Kit | Pembelian Perangkat Kit Standar | Backup jaringan internet di Site ketika 2 Provider ISP down & area yang belum mendapatkan Internet |
0 / 1
|
Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 |
Rp 0
|
Rp 6.500.000 | Backup jaringan internet di Site ketika 2 Provider ISP down & area yang belum mendapatkan Internet |
|
| 14 | Annual | Capex | Koneksi jaringan menggunakan provider starlink Monthly subscription | Peningkatan kualitas jaringan Redundansi koneksi internet untuk mendukung proses bisnis kritikal dari perusahaan | Koneksi starlink digunakan sebagai tambahan dan penempatan secara portable berpindah-pindah sesuai kebutuhan operasional |
0 / 6
|
Rp 4.500.000 | Rp 27.000.000 |
Rp 0
|
Rp 27.000.000 | Koneksi starlink digunakan sebagai tambahan dan penempatan secara portable berpindah-pindah sesuai kebutuhan operasional |
|
|
6. Project & Professional Service
|
Rp 390.000.000 | Rp 78.180.000 | Rp 311.820.000 | |||||||||
| 1 | Pengadaan | Capex | Pembuatan ruang server dan pemindahan server backup ke kantor Tarakan | Disaster Recovery Site | Set up DRS untuk sistem SAP dan sistem critical lain |
0 / 1
|
Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
Rp 0
|
Rp 50.000.000 | Menunggu kesiapan personel dan infrastruktur di kantor Tarakan |
|
| 2 | Pengadaan | Opex | Disaster Recovery Site | Disaster Recovery Site | Maintenance DRS |
0 / 1
|
Rp 15.000.000 | Rp 15.000.000 |
Rp 0
|
Rp 15.000.000 |
|
|
| 3 | Pengadaan | Capex | Research and Development IOT Kwh meter dan datalogger | Prototyping sistem berbasis IOT dan RPA | RnD serta prototyping sistem berbasis IOT untuk kebutuhan pencatatan dan pelaporan konsumsi daya dan data logger untuk parameter lingkungan |
0 / 1
|
Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 |
Rp 0
|
Rp 20.000.000 |
|
|
| 4 | Pengadaan | Capex | Research and Development Penggunaan sistem berbasis AI (Artificial Intelligence) | Prototyping penggunaan Artificial Intelligence | RnD dan prototyping penggunaan AI untuk sistem dan aplikasi |
0 / 1
|
Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 |
Rp 0
|
Rp 20.000.000 |
|
|
| 5 | Pengadaan | Capex | Project implementasi SiaGA | Kebutuhan pendukung untuk pencatatan akomodasi, tap in/out, pack meal dan lainnya | Alat tapping RFID, infrastruktur jaringan, booth dan mini PC |
4 / 1
|
Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 |
Rp 28.180.000
(81% spent)
|
Rp 6.820.000 | Pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan operasional dan mengikuti jadwal project |
|
| 6 | Pengadaan | Opex | Penetration Testing | Peningkatan keamanan sistem dan data | Security asseessment dan penetration testing sistem dan server Mandirigroup dan deteksi dini vulnerabilities sistem terhadap ancaman cybersecurity |
0 / 1
|
Rp 120.000.000 | Rp 120.000.000 |
Rp 0
|
Rp 120.000.000 | Penetration testing dilakukan setiap tahun, sesuai rekomendasi dari hasil audit eksternal |
|
| 7 | Pengadaan | Capex | Project I-Connect | Peningkatan availabilitas koneksi Wifi `Mandiricoal` di area Site Sesayap terutama di area blank spot Telkomsel | Menyediakan koneksi hotspot dan/atau Wifi `Mandiricoal` |
0 / 1
|
Rp 80.000.000 | Rp 80.000.000 |
Rp 0
|
Rp 80.000.000 | Project ini untuk mendukung peningkatan penggunaan sistem dan aplikasi antara lain : SiaGA, SiPaling dan aplikasi lainnya |
|
| 8 | Pengadaan | Opex | Implementasi TER Pajak SAP HR | Implementasi skema pajak dengan aturan terbaru untuk PPH21 | Penyesuaian perhitungan pajak PPH21 dengan skema TER |
1 / 1
|
Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
Rp 50.000.000
(100% spent)
|
Rp 0 | Menyesuaikan perhitungan pajak PPH21 dengan aturan terbaru |
|